sap已冲销凭证存在哪些后台 SAP冲销凭证

SAP是一款广泛应用于企业资源计划（ERP）领域的软件系统，其中包括了许多重要的财务功能。其中之一就是冲销凭证。冲销凭证是指用相反的金额对已记账的凭证进行撤销的操作。在SAP系统中，冲销凭证操作的后台流程十分重要，下面将逐步介绍详细的操作步骤。

首先，登录SAP系统，并打开会计凭证管理界面。在菜单栏中选择"会计"，然后点击"凭证"，再选择"会计凭证"。

接下来，进入凭证录入界面，在"凭证类型"栏中选择要冲销的凭证类型。通常情况下，冲销凭证类型与原凭证类型一致。

然后，在"会计年度"栏中选择相应的年份，然后点击"冲销"按钮。系统将自动生成一个新的凭证号码。

接着，在"冲销原始凭证"栏中输入要冲销的原始凭证号码，并在"负债科目"和"借方科目"中填写相应的科目代码和金额。

在填写完相关信息后，点击保存按钮将冲销凭证保存到系统中。系统会自动更新相应的账户余额和总账。

完成以上步骤后，可以通过打印功能打印出冲销凭证的详细信息，以备后续查阅。

需要注意的是，在进行冲销凭证操作时，务必确认原始凭证已经完全审核通过并在系统中生效。否则，冲销操作可能会失败。

总之，SAP系统的冲销凭证操作需要按照一定的步骤进行，并且需要注意原始凭证的状态。通过本文的介绍，相信读者能够更加清楚地了解冲销凭证的后台操作，并且能够顺利地完成这一功能。

SAP 冲销凭证 后台 操作 步骤

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