sap采购全套系统入门教程 如何把文件上传到SAP？
如何把文件上传到SAP？
知道回答不明白，也不知你的意图是什么，没能具体看回答。
SAP中专门买的文档管理模块DM，也可以实现文档管理，其实就有文档上传成功的功能。如果没有你们是没有不使用DM,SAP还可以提供了简易的文件上传功能，通常是做为凭证附件的。如会计凭证、采购申请、采购订单、销售订单、销售发票、采购发票等均有附件上传功能，也可以本地上传扫描件、Word、Excel、PPT、PDF等等各种不限格式的文件。
如果你也不是想建议使用这个功能，不仅仅是想做为三个小的FTP服务器链接共享你们同事之间的文件的话，还这个可以SAP的工作台，它是一个一百头的邮件系统，其实可以不添加附件了，只要把邮件发送给你想要链接共享的伙伴，它便也可以在收件箱收得到到你上传的文件了。
究竟这样的回答你如何确定明白了。
采购用sap系统的流程？急？
有410万企业你选SAP采购人员云,基于条件他提供给的阻止式采购体验,企业节省资金,增强利润,简单的结构采购流程，并保障全球范围内的合规。在SAP系统中，企业采购业务系统是另一个求下载的物资供应闭环系统，物资采购规划、采购合同制定、库存智能管理等工作也能被又高效的结合在一起，以此来规范企业采购业务流程。因此，SAP系统可以特点企业目前的物资采购规划，采集并统一整合相对应的企业采购合同数据和货存数据等信息，帮助企业不能形成一个能够必须保证物资供应平衡的采购清单，采购人员只不需要明确的采购清单采购物资去掉，这会减少企业物资采购周期的合理性和规范度。采购用sap系统的流程：1、原料进厂后去安排司机停在委托区域，品管部通过30％取样抽检，鉴定合格后愿意称重过磅，否则不再退。2、采购员银行结算账户原料发货报告一式六联，在“采购部”栏中可以求全部填写完整：日期、采购单号、供应商全称、运输单位全称、货车号/车皮号，原料名称、包装袋处理结果（一定要注明盒子包装扣重标准及包装处理结果）。3、司机持六联确认发货报告过磅称重，地磅员输入15位收货单编码(让其编号)，然后输入采购部门订单号，电脑自动出现取重并可以打印在地磅单上，地磅员将称重过磅信息填在发货报告上，司机持六联收货报告到原料库装货，品管部参与100%抽样。4、仓管员把原料贮放在更改仓位，在地磅系统中录入数据件数、存放位置、在收到货报告上如实填报存放位置、收到货件数、包装物类别、包装物处理结果并签名。5、卸完货物后空车回地磅房上磅，电脑接收入库数据后自动取重，并将验收入库净重换算出去打印在地磅单上，地磅员在发货报告上如实填报空车重量，按采购员填好的包装扣重标准、仓管员填好的实收件数和包装物类别换算应扣包装重，将扣掉包装物重量后的净重最后输入收到货准备报告净重栏，而将净重添写“工厂仓库”栏中的“货到净重”，如采购员未写明包装袋扣重标准，编织袋按每条，麻袋按每条1KG扣重。6、地磅员需要填写以上信息后，在发货报告上签过字，将第二联供应商联交司机收走，第三联会计联并自己制作原料收货报告地磅日报表相互交会计记帐，第四联仓库联交原料库另外登记原材料帐的远古时期附件，第一联确认付款联(附过磅单)、第五联品管联、第六联公司采购联交品管部添写品检结果。7、地磅系统不自动将确认发货净重传来SAP系统，对应于SAP系统此步骤类似103收货，即在SAP中作一笔发货记录，只不过在原料帐和避开帐款中未体现，此时，该原料好像不行领用。8、品管化验完毕后后在货到报告一、五、六联上填写好品检结果，这些如何确定后用、见意扣款扣重等信息，在收到货报告上签字盖章，在SAP中进行105收货，品管部105收货后，原料库才可对原料作转库处理，品管部下了品管联查存，第一、六联交采购员作采购结算。9、采购部作划账结算，在确认发货报告上完整填写完整原料净重、包装袋重量、品质核减、付款重量、单价、结算金额，采购员签字；如有不赞成品管代扣扣重建议您，填制“原料采购直接扣款差异申请表”，品管、财务会签后交总经理领导批示，完了以后采购结算后，第一联交财务部审核，第六联公司采购收存。10、原料确定付款时，采购部手工原始凭证原料付款申请单，将供应商可以提供的非常正规税务发票（发票可以填写公司全称），确认发货报告确定付款联(地磅单)、采购合同复印件附在付款通知单后，采购合同、确认发货报告、发票上的供应商专用章写清的供应商名称要一致。由部门主管签过字后交财务部审核。11、财务部收到付款通知单后，据合同条款规定进行网银付款审核并在SAP系统中并且发票校验，核审完毕后签字，交总经理批准。
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