用友反审核如何操作 用友U8的使用方法？
用友U8的使用方法？
用友软件有很多种，可不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。我给你说说看哪一种操作方法，只希望能指导你！R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程刚建帐套操作流程：帐务系统[鼠标双击再打开]——进入到帐套管理——登入数据库服务器——直接进入新建任务帐套选项——输入输入帐套基本信息——右击创建选项——可以设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——刚建帐套结束系统初始化操作：直接登陆帐务系统——选择帐套——输入输入用户名/密码——再确认[再次进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来方便单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程：期初余额然后取出——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[二次审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总表格]——可以设置具体用法凭证摘要信息——帐表网站查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对账期末处理：结转期间损益[将损益类科目交款指挥本年利润]——试算平衡——结账——成功额外内容：反结账操作流程：再打开帮助——关於——按住不放Ctrl加鼠标右键单击帐务系统图标下——直接关闭画面——先打开功能组[期末处理——反过帐]——结束反记帐操作流程：打开帮助——麻烦问下——按到Ctrl加鼠标右击帐务系统图标帮一下忙——自动关闭画面——可以打开凭证处理[文件——反记帐]——能完成反审核操作流程：直接刚刚进入凭证处理——然后打开任务组“文件”——反审核——成功用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户提供给了应用服务的查询功能，应用查询服务提供给的函数来已架电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，借用应用服务提供的函数来电脑设计或者的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就不需过多的话操作，系统将自动出现地将第三方能提供的数据传达消息到报表系统的会计报表中去。二、日常业务操作流程图：登录R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆后帐套——直接连接数据源（鼠标双击然后打开报表文件——公式录入系统——关键字录入电脑——修改帐套重设日期——表页重算（菜单栏-正式编制）——保存到用友GRP——R9固定资产财务操作流程系统重新初始化：直接登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——最后确认[再次进入帐套]——设置中基础资料[部门设置/部门对应固定资产科目的设置中/资产类别的设置/增减的设置/建议使用状况的设置/计提折旧方法的设置/帐套参数的设置等]平时要注意业务操作流程：固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——上古时代资产卡片录入[注：是对以前所强大资产的录入数据]——卡片提升[注：是对现在2020年规划资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需改变卡片]——卡片直接修改[对录入数据出错的卡片参与如何修改的作用]——卡片登记簿[对现在具备资产卡片的汇总，本身查询/汇总表格的作用]期末处理：可以计算付帐：摊销计算出[对现在所占据的资产接受计提折旧自动算出]——计提折旧登记簿[对计提折旧后的资产参与查询及汇总功能]——固定资产折旧分配表[对资产折旧后所放出的明细表]——月末过帐[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并立即传入帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/固定资产表/统计表等的汇总/去查询/打印出来等处理]U8产品：用友集团财务操作流程图设置里（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统重新设置——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统禁用：本功能作用于已安装好系统（或模块）的启用，并记录信息重设日期和重新设置人。要建议使用一个产品需要先启用这个产品。【操作步骤】（1）打开【系统禁用】菜单，列示所有产品；（2）选择要重设的系统，在方框内打勾，只能系统管理员和账套主管有系统重设权限；（3）在启用会计期间内然后输入启用的年、月数据；（4）用户按〖再确认〗按钮后，保存此次的关闭信息，并将当前操作员读取重设人。2、编码方案：本功能比较多主要用于设置中有级次档案的分级和各级编码长度，可级别分类设置中的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收与发类别编码和结算编码。编码级次和各级编码长度的设置将判断用户单位怎么全额事业基础数据的编号，进而所构成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：修改编码方案直接点击要修改的编码方案中的级次和长度，这个可以然后按数字键定义级长。但设置里的编码方案级次不能达到的最级数；另外系统限制修改最大长度，只能在最大长度范围内，提高级数，变动级长。置灰区域可以表示决不可如何修改。3、数据精度：因此各用户企业对数量、单价的核算加工精度要求不一致，替渐渐适应各用户企业的不同需求，本系统可以提供了自定义数据精度的功能。（比较多适用规定于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置中基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化操作设置中)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、再结合表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，能对付类的业务属供应商号3、存货——（可以参照于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算——②付款条件——③开户银行6、业务、查百度表、其他——（可以参照于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位通过凭证管理、账簿处理、各处款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——登帐凭证——审核凭证（制单人又不能和审核人是同样的人）——记账——月末处理(结帐)注：是对不自动转帐凭证必要对以前凭证审核、记帐后才能能生成反结账后操作流程图：反结账时（Ctrl Alt F6）反记账操作流程图：对账(Ctrl H)重新恢复记账前状态怎么激活——凭证——可以恢复记账前状态反核审操作流程图：二次审核凭证（已取消审核）——可以取消签字(成批取消签字)UFO报表操作流程主要功能：UFO为用户提供给了的应用服务的查询功能，应用查询服务能提供的函数架在了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。因为，要是用户在用了用友软件（集团）公司的套装软件，就这个可以基于UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。借用应用服务能提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须再过于操作，系统就会不自动地将第三方能提供的数据传达到报表系统的会计报表日常洗护业务操作流程图：登录UFO报表系统——然后打开报表文件——快速切换数据格式——关键字录入系统——表页重算——保存到重点：报表设计以及正确报表公式设置里工资管理操作流程日常注意业务操作流程图:a)新增审批工资类别：关掉工资类别——设置——工资项目设置——增强b)部门档案——提升c)再打开工资类别：工资项目设置——减少d)工资管理流程：工资变动——可以编辑——换算——分类汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末全面处理结账注：新增工资项目后必须重新修复的或可以修改工资表反结帐操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕会显示反去结账界面；2、扼要反结帐的工资类别，去确认即可。注意事项：（1）、本功能不能由账套（类别）主管才能想执行。（2）、有下列情况之一，不不允许反结帐：总账系统已去结账。信息汇总工资类别的会计月份反去结账会计月，且除了需反结账时的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输信号到总账系统，假如总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反去结账；要是总账系统未做任何操作，只需删掉此凭证表就行。要是凭证巳经由出纳签字确认/主管签字确认，需能取消出纳签字确认/主管签字，并删除掉该张凭证后，才能反结账。固定资产操作流程日常业务操作流程图：各种卡片数据录入——资产增加（资产降低）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账那说明：遗留下来卡片录入系统：固定资产购入时间为以前月份购入资产提升：固定资产大量购买时间为当前月份购入数据录入遗留下来卡片——【卡片】菜单中你选择【录入数据远古时期卡片】功能菜单资产提升——【卡片】菜单中你选【资产减少】功能菜单资产降低——【卡片】菜单，选择【资产减少】可以撤销已会减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月增加的资产可以不按照本功能完全恢复不使用。通过资产降低的资产仅有在下降的当月也可以可以恢复。从卡片管理界面中，选择
用友t3还未审核的记账凭证录入错误怎么修改？
1、简单，可以确定要修改那个月份的凭证，如何这个月也做凭证，那么我们就需要做反记账的操作，反审核，结果才能如何修改凭证。准备，登陆账号软件，去确认是否是巳经记账。
2、第二步：在总账——凭证——复原记账前的状态，像是会对你你选“最近一次记账前状态”和“2015年05月初状态”，就像选择类型下面的回复到月初的状态。直接点击可以确定后，会让你再输入一个口令，这个那是你操作员的登录软件的密码，输入密码就可以了。
3、在T3以前的版本中，有时候会找到“完全恢复记账前状态”，而现在找总账——凭证——期末——对账，双击会直接出现一个对话框，然后直接点击要发月结的月份，另外按Ctrl和H两个键，变会出现激活后重新恢复记账前状态。
4、第二部：要反二次审核凭证，换审核人的帐号登入软件，总账--审核凭证--确认--确认--选择类型要反审核的凭证--取消后。或者然后在上面有一个文件上面有一个需要审核的文字，点开之后看的到成批的已取消核审凭证。
5、直接修改凭证：在总账——凭证——登账凭证窗口中，找到要修改的凭证，真接改凭证就是可以，我记得操作员要该成登账凭证的操作员。
6、删除凭证：可以找到要删出的凭证，然后再最上面“制单”——作废/可以恢复，然后在“制单”——整理凭证，选择月份后，会出现一个对话框点击ctrl a全选、可以确定，后来整理凭证断号。
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