sap系统怎么下采购订单 PO号是箱号吗？
PO号是箱号吗？
Po不是案例号。po号是订单号，商业采购订单的英文缩写是PO N，英文全称是 "采购订单 "。是企业采购部门向原材料、燃料、零配件、办公用品供应商发出的订单。
它是客户下单时发给卖家的订单。格式因公司而异，但基本包含买卖双方的名称、地址、、具体型号、描述、数量、付款等信息。SAP中的PO表示采购订单。
SAP系统的收货流程是什么？
一般在到岸成本中维护，只有采购收货后才能在此采购入库单中选择到岸成本，但要看关税税率确定的日期。
1.下采购订单的日期；
2.开具采购收据的日期；
3.另外，维护通关日期要多注意会计期间，问题不大。
采购用sap系统的流程？急？
有410万企业选择SAP采购云。基于SAP提供的指导性采购经验，企业可以节省成本、提高利润、简化采购流程并确保全球合规。在SAP系统中，企业采购业务系统是一个完整的物资供应闭环系统，物资采购计划、采购合同制定、智能库存管理等工作也可以有效结合，规范企业采购业务流程。而且SAP系统可以结合企业目前的物资采购计划，收集整合企业采购合同数据、库存数据等相应信息，帮助企业形成能够保证物资供应平衡的采购清单。采购人员只需根据采购清单采购物料，这将增加企业物料采购周期的合理性和规范性。购买sap系统的流程:1。原材料进厂后安排司机停放在指定区域，品控部进行30%的抽样检验。如果合格，允许称重，否则退回。2.买方应出具原材料收货报告一式六份，必须完整、真实地填写在 "采购部 ":日期、采购订单号、供应商全称、运输单位全称、卡车号/车皮号、原料名称、包装袋处理结果(必须注明包装扣除标准和包装处理结果)。3.司机凭六联收货报告称重，地磅员输入15位收货码(自编号)和订单号。电脑会自动称重并打印在地磅清单上，地磅员会在收货报告上填写称重信息。司机凭六联收货报告在原料仓库卸货，质管部100%抽检。4.库管员将原材料存放在指定位置，在地磅系统中输入件数和存放位置，并在收货报告上如实填写存放位置、收货件数、包装材料类别、包装材料处理结果并签字。5.卸下货物后，空着返回地磅房称重。计算机收到入库数据后，会自动称重，并计算出入库净重，打印在地磅清单上。地磅员会在收货报告上如实填写空重，并根据买方填写的包装扣除重量。根据准库管员填写的实际收货数量和包装类别，扣除包装重量，在收货报告的净重栏填写扣除包装重量后的净重，在 "净收货重量及重量 "工厂仓库 "专栏。如买方未注明袋重扣除标准，编织袋按每件称重，麻袋按每件称重。6.地磅员填写以上信息后，在收货报告上签字，并把第二份供应商拿给司机。第三名会计将制作原材料接收日报表并提交给会计部门。第四联仓库提交原料仓库作为登记原料台帐的原始附件，第一联付款联(附过磅单)、第五联品控联、第六联采购联填写质检结果。7.地秤系统自动将收到的净重传输至SAP系统。与SAP系统相对应，这一步类似于103收货，即在SAP中做了一个收货记录，但没有体现在原材料账户和应付账款中。此时，无法收集原材料。8.品控检测完成后，在收货报告第一、五、六联上填写检验结果，以及是否可用、建议扣钱、重量等信息，在收货报告上签字，在SAP中收货105。品管部在105收货后，可以将原料转入仓库，品管部留存品管复印件入库，第一、六联交采购员进行采购结算。9.采购部进行扣款结算，在收货报告上完整、真实地填写原材料净重、包装袋重量、质量扣款、付款重量、单价、结算金额，并由采购员签字；如果您不同意质量控制扣除和重量扣除的建议，请填写 "原材料采购差额扣除申请表，经质量控制和财务会签后，提交总经理批示。采购结算后，第一联交财务部审核，第六联由采购留存。10.原材料付款时，采购部手工填写《原材料付款申请单》，并将供应商提供的正式税务发票(发票上必须填写公司全称)、收货报告的付款复印件(重量清单)、采购合同复印件附在付款通知单上。采购合同专用章、收货报告和发票上注明的供应商名称必须一致。由部门负责人签字，并提交给财务部审核。11.财务部收到付款通知后，根据合同条款进行付款审核，在SAP系统中核对发票，审核后签字，提交总经理审批。
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