新手做金蝶k3采购管理 金蝶K3服务类采购订单怎么做？

金蝶K3服务类采购订单怎么做？你好！服务采购订单实际上更容易做。可以按照以下步骤进行：首先，可以定义服务类物料分类，并添加详细的物料编码。二是实施一般采购流程。采购申请→采购订单→采购入库单（当然，您

金蝶K3服务类采购订单怎么做？

你好！服务采购订单实际上更容易做。可以按照以下步骤进行：首先，可以定义服务类物料分类，并添加详细的物料编码。二是实施一般采购流程。采购申请→采购订单→采购入库单（当然，您可能会觉得此步骤不可接受。如果没有进货，仓库怎么接受。因此，我们也可以称之为虚拟物质。当然，你最好建立一个名为“服务”的新仓库，最后购买发票。如果我们想办理采购手续，可以灵活办理。

金蝶k3-金蝶K3如何做采购退？金蝶K3如何做采购退？

A:这取决于您现在在流程中所处的位置：

1。如果已为采购收据生成发票，请执行以下过程

红字采购收据（可以与蓝字收据关联，也可以手动创建）--红字采购发票

退款以获得应付退款

]2。如果没有开具发票，则蓝字外购入库单生成红字外购入库单，红字外购入库单和蓝字外购入库单可以等额核销。

同样退款，做应付退款单

金蝶K3采购入库单怎么生成采购发票？

在采购入库单列表界面，选择要生成采购发票的入库单→单击菜单栏上的“下推”按钮，选择生成采购发票（注意普通发票或专用发票）→发票审核→发票钩稽（发票审核时可设置为手工钩稽或自动钩稽）→采购入库核算（存货核算→入库审核）计算→采购入库核算）→生成凭证（存货核算→凭证管理→生成凭证）→在打开的界面左侧窗口中勾选“采购入库”→单击工具栏上的“重置”按钮→选择要生成凭证的发票（工具栏上全选，或手工逐张核对）→生成凭证，大致如下图所示，

金蝶k3采购入库单怎么生成采购发票？

收货回冲是指发票到账时，系统进行结算或钩稽。系统根据建立的入库回冲方式，生成原暂估单对应的红字回冲单，并自动生成结算发票对应的蓝字入库单。到账补差是指发票到账后在系统中进行结算或钩稽。系统根据建立的到账补差方法，生成暂估与发票结算价的差额，自动生成暂估补差单，再根据补差单生成补差凭证。用友软件叫“结算”，金蝶软件叫“支票”。ERP软件使用差异：订单到达时或月初，系统会自动生成红字仓和蓝字仓进行倒冲。入库补差，系统只生成暂估补差单，不生成红蓝字入库单。如果使用ERP软件，强烈建议到货时补差。这样系统就不会自动生成入库单，而净化采购系统的单据都是实际业务单据，否则入库单就会混乱。而且，如果有大量的估计文件，就会导致采购系统中红字和蓝字文件的泛滥。