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生产运行管理标准分册(试行版)

2017-12-17 16:41:21     浏览量: 20

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中国石油长庆油田分公司监理公司《生产运行管理标准分册》管理结构表

一级域名工程运行管理

监理工作组织运行

监理机构组建

项目监理部组建及监理骨干安排一般监理人员安排

生产设备管理

检测设备、仪器管理

检测设备、仪器发放、标定

现场监理人员劳保护具管理

劳保护具发放管理

生产报表管理

监理周报管理监理月报管理

人员车辆考勤审核现场监理部驻地报告管理

应急抢险组织管理

现场监理部安全运行管理

施工现场安全管理现场车辆安全管理监理驻地安全管理

监理工作管理

开工前准备阶段监理管理

施工现场安全管理流程*现场车辆安全管理流程*监理驻地安全管理流程*

GB01.P01.02.01GB01.P01.02.02GB01.P01.02.03

监理周报管理流程*监理月报管理流程*人员车辆考勤审核流程*现场监理部驻地报告管理流程*应急抢险组织管理流程*

《检测设备、仪器管理办法》监理字

〔2011〕33号

检测设备、仪器发放、标定流程*《现场监理人员劳保用品管理办法》监理字〔2010〕12号劳保护具发放管理流程*

GB01.I01.01.02.01GB01.P01.01.02.01.01GB01.I01.01.03GB01.P01.01.03.01

GB01.P01.01.04.01GB01.P01.01.04.02GB01.P01.01.05GB01.P01.01.06GB01.P01.01.07

工程运行管理部工程运行管理部工程运行管理部工程运行管理部工程运行管理部工程运行管理部工程运行管理部工程运行管理部工程运行管理部工程运行管理部工程运行管理部工程运行管理部工程运行管理部工程运行管理部

项目监理部组建及监理骨干安排流程*

一般监理人员安排流程*

二级域名

三级域名

四级域名

五级域名

六级域名

GB01.P01.01.01.01GB01.P01.01.01.02

管理标准

上级管理标准编码

管理标准编码

责任部门工程运行管理部工程运行管理部工程运行管理部工程运行管理部工程运行管理部

,

一级域名二级域名三级域名

四级域名监理规划编制监理实施细则编制

五级域名六级域名

管理标准

监理规划编制流程*监理实施细则编制流程*

上级管理标准编码

管理标准编码GB01.P01.03.01.01GB01.P01.03.01.02

责任部门技术质量部技术质量部工程运行管理部工程运行管理部工程运行管理部工程运行管理部技术质量部技术质量部 技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部

施工阶段监理管理

工程进度控制工作工程投资控制工作施工合同管理

工程质量控制管理工程安全监管管理

技术管理

技术论文管理

论文审核论文发布

监理资料审查

项目监理过程管理

计划管理

项目管理计划审批承包商项目执行计划审批

开工审批

施工组织设计审批施工人员资格审批施工机具审批分包单位审批

进度控制

项目实施计划审批项目作业计划审批单元施工计划审批

质量控制

项目实施计划审批流程*项目作业计划审批流程*单元施工计划审批流程*施工组织设计审批流程*施工人员资格审批流程*施工机具审批流程*分包单位审批流程*项目管理计划审批流程*承包商项目执行计划审批流程*论文审核流程*论文发布流程*

监理资料审查流程*工程进度控制管理流程*工程造价控制管理流程*施工合同管理流程*工程质量控制管理流程*工程安全监管管理流程*

GB01.P01.03.02.01GB01.P01.03.02.02GB01.P01.03.02.03GB01.P01.03.02.04GB01.P01.03.02.05

GB01.P02.01.01GB01.P02.01.02GB01.P02.02

GB01.P03.01.01GB01.P03.01.02

GB01.P03.02.01GB01.P03.02.02GB01.P03.02.03GB01.P03.02.04

GB01.P03.03.01GB01.P03.03.02GB01.P03.03.03

项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部

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一级域名二级域名三级域名物资进场检查验收工程质量检查验收计划审批旁站监理

隐蔽工程质量检查验收

检验批质量检查验收

分项工程质量检查验收

分部(子分部)工程质量检查验收单位(子单位)工程质量预验收无损检测管理

工程施工质量不符合项处置管理

四级域名五级域名六级域名管理标准

物资进场检查验收流程*工程质量检查验收计划审批流程*旁站监理流程*

隐蔽工程质量检查验收流程*检验批质量检查验收流程*分项工程质量检查验收流程*分部(子分部)工程质量检查验收流程*

单位(子单位)工程质量预验收流程*

无损检测管理流程*

工程施工质量不符合项处置管理流程*

承包商进度款支付管理流程*工程变更变更管理流程*工程延期审批流程*承包商索赔管理流程工程变更费用审批流程*

HSE检查及不符合项处置管理流程*应急预案管理流程*HSE事故调查处理管理流程*

上级管理标准编码管理标准编码GB01.P03.04.01GB01.P03.04.02GB01.P03.04.03GB01.P03.04.04GB01.P03.04.05GB01.P03.04.06GB01.P03.04.07GB01.P03.04.08GB01.P03.04.09GB01.P03.04.10

责任部门项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部项目监理部

投资控制

承包商进度款支付管理

合同管理

工程变更管理工程延期审批承包商索赔管理工程变更费用审批

HSE管理

HSE检查及不符合项处置管理

应急预案管理

HSE事故调查处理管理

竣工验收

工程交工验收管理工程预验收管理工程竣工验收管理

注释:

工程交工验收管理流程*工程预验收管理流程*工程竣工验收管理流程*

GB01.P03.05.01

GB01.P03.06.01GB01.P03.06.02GB01.P03.06.03GB01.P03.06.04

GB01.P03.07.01GB01.P03.07.02GB01.P03.07.03

GB01.P03.08.01GB01.P03.08.02GB01.P03.08.03

1.管理标准名称后加*表示此文件为标准化项目中新增补或优化的文件;

2.为保持内控体系的完整性,本结构表中所涉及的内控中流程仅列目录,不转入流程图。

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单位:长庆油田分公司工程监理公司 编制人:刘昱彤

业务主管部门:工程运行管理部 业务参与部门:相关业务部门 流程名称:项目监理部组建及监理骨干安排 流程编号:GB01.P01.01.01.01 最后更新时间:2011-5-30 版本:V1.0

1.流程图

 

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单位:长庆油田分公司工程监理公司 编制人:刘昱彤

业务主管部门:工程运行管理部 业务参与部门:相关业务部门 业务活动

操作岗位/部门 经营财务部

业务表单

流程名称:项目监理部组建及监理骨干安排 流程编号:GB01.P01.01.01.01 最后更新时间:2011-5-30 版本:V1.0 处理时限

工作依据

2.流程步骤

编号 01 02 03 04 05 06

签订监理合同,启动监理项目

按照合同要求,抽调总监、骨干

从公司抽调监理人员 审核

总经理办公室会议 形成文件,对总监进行委托任命

工程运行管理部 工程运行管理部 公司领导 经理办公室 经理办公室

3.流程接口

无  

 

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单位:长庆油田分公司工程监理公司 编制人:刘昱彤 业务主管部门:工程运行管理部

业务参与部门:经理办公室 流程名称:一般监理人员安排 流程编号:GB01.P01.01.01.02 最后更新时间:2011-5-30 版本:V1.0 1.流程图

 

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单位:长庆油田分公司工程监理公司 编制人:刘昱彤

业务主管部门:工程运行管理部 业务参与部门:经理办公室 业务活动

操作岗位/部门 工程运行管理部 工程运行管理部 工程运行管理部 工程运行管理部 主管领导/工程运行

管理部 经理办公室 工程运行管理部

业务表单

流程名称:一般监理人员安排 流程编号:GB01.P01.01.01.02 最后更新时间:2011-5-30 版本:V1.0 处理时限

工作依据

2.流程步骤

编号 01 02 03 04 05 06 07

了解监理部人员需求 初定各监理部需求总人数 在监理人员储备库中抽调 形成人员配备方案

审核

备案、组织选定人员

现场安排

3.流程接口

无  

 

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西安长庆工程建设监理有限公司

检测设备、仪器管理办法

检测设备、仪器是监理机构开展工作的重要工具,是监理质量管理体系正常运行的重中之重。为了使检测仪器设备达到科学的管理,制定以下管理细则。

一、检测设备、仪器的采购

1、检测设备、仪器的采购依据主要为现场监理工作的实际需求。采购前,对于现场各监理部所需仪器进行汇总,递交申请报告给主管领导,报告中注明所购仪器的名称、规格型号、数量等内容。经工程运行管理部负责人、经营财务部主管领导审批通过后,联系供货商进行购置。

2、供货商的选择标准为:所购仪器对监理检测工作质量的影响程度、产品准确度、稳定度与可靠性;企业的规模与知名度;品牌的权威性;价格、供货期、产品计量检定结果;售后服务与维修;在两家到三家供货商中,通过招标或议标方式确定供货商。

二、检测设备、仪器的验收

1、仪器设备到单位后,在一周内进行开箱检验,由仪器设备岗管理人员与供货商送货人员共同开箱,按装箱单进行清点资料和物品数量,将随机资料如装箱单、使用说明书、合格证、保修卡和图纸等收集齐全并建立设备档案、确定设备编号,并将仪器设备购置报告及验收单等一并存档。存档的资料还有操作规程、计量检定证书、和校验证书、维修记录、报废单等。外文说明书要及时翻译成中文,使用说明书复印件交给监理部资料员保管使用。

2、仪器设备是否最终验收,以首次计量检定或者校准是否合格为依据,检定或校准后,确认为合格的,粘贴合格标识,方可使用。若不合格,由采购人员联系换货或退货。

3、验收必须填写《物资入库验收单》,并由仪器设备岗人员、经营财务部、部门领导等签字。经过验收合格的仪器建立设备档案和台帐、纳入“仪器设备一览表”,并列入计量检定计划,进行周期检定。

三、检测设备、仪器的检定、校准

1、检验、测量设备依据其提供数据的精度要求、频度和对工程质量的影响程度分为A、B、C类:

A 类:用于工程质量检测、安全防护、环境检测和关键工序控制的属国家强制检定目录范围的为A 类,如X 射线仪等,此类设备应严格按规定的周期检定,并根据使用情况缩短检定周期。

B 类:用于工程质量检测、原材料检验、工序或工艺过程等非关键数据检测的为B 类,如:经纬仪、火花检漏仪等,此类设备的检定或校准周期一般为一年,可根据设备的可靠性及使用状况,适当延长检定或校准时间,但最长不得超过规定周期的一倍。

C 类:用于对数据准确度要求不高、使用场合或性能稳定,准确度低的专用检测器具以及低值易耗的为C 类,如:钢卷尺、靠尺、水平尺、坡度尺等。此设备在启用前必须进行一次性检定或校准。

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2、检定、校准应遵循国家计量检定规程或校准规范的有关规定。需进行检验和校验的仪器设备都规定了一个检定、校准周期表。在用仪器设备受检率要达到100,合格率要达到100。每台仪器设备都要有与其检定、校准状态相适应的合格、准用或停用标识。检定证书、校准证书要存档,复印件交给现场监理部资料员进行保存,并按检定或校准结果的修正值对检测值进行修正。

3、新购的检测设备经工程运行管理部验收后,负责送到国家计量检测部门效验并标定,标定后入库保管。

4、年底工程停工后,将所有检测设备、仪器收回,由工程运行管理负责送到国家计量检测部门校验并标定,标定后入库保管;

四、仪器设备日常使用

1、库房应保持整洁,必须做好防火、防尘、防潮、防盗等工作。对没经校验或校验不合格的检测设备、仪器隔离存放,并贴上“停止使用”标签进行识别;

2、建立检测设备、仪器台帐、对入库或出库的检测设备、仪器进行登记;

3、项目监理部对项目在用设备的完好情况监督检查,仪器出现故障后,先由操作人员按照产品说明书的提示要点查找原因,自己排除不了的,交回公司工程运行管理部联系供货商进行检修。

4、项目监理部在使用检测设备、仪器时,应按照使用说明书规定的要求正确地操作,仪器必须处于良好的技术状态,并在检定或校准有效期内。仪器设备必须在满足说明书要求的环境条件下使用。如非法操作造成设备损坏者,由个人赔偿。